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亚游ag82019年部门综合预算编制说明

2019-03-18  2019-03-18  来源:        页面功能【字体:       】   【加入收藏  关闭

一、部门主要职责及机构设置

亚游ag8于2001331日正式成立,是杨凌农业高新技术产业示范区管委会为了推动区内企业科技进步、增强企业技术创新能力、加速农业科技成果转化而专门设立的非盈利性为目的的副处级事业单位,与杨凌职业农民培训管理中心、杨凌示范区科技特派员办公室、杨凌示范区农村技术开发中心合署办公,实行四块牌子,一套人马,由杨凌示范区科技局统一管理。主要职责是:

(一)中小企业科技服务:主要包括高新区火炬统计、高新技术企业初审、农业小巨人企业和科技型中小企业的培育、技术贸易合同认定登记、科学技术奖评审及推荐、成果鉴定、中小企业管理培训及科技信息咨询等;

(二)技术转移服务:主要包括成果转化交易、新技术、新模式、新成果的引进与推介、风投资本引进与对接、最新科技成果信息的征集与发布等;

(三)科特派服务:主要包括科技特派员培训、认定、表彰及日常管理工作;科技特派员创业实训基地建设、创业人员实训等;

(四)农业科技培训服务:负责制定示范区及面向旱区的职业农民培训规划,研究提出有关加强职业农民培训的政策建议;统筹区内各类培训资源,建立健全职业农民培训各项工作制度,鼓励支持有关企、事业单位,积极开展立足杨凌,面向旱区的职业农民培训工作;示范区职业农民培训的信息统计、宣传、考核、表彰等工作;面向区外有关农民培训的联络、组织、交流等工作;

(五)项目服务:主要包括各类科技项目的策划、包装、咨询、申报;创新基金项目的受理、申报、监理服务;有关重大科技项目的申报、实施以及部分项目的组织工作等;

(六)农民技术职称考评管理:负责杨凌示范区农民技术职称的考评、发证、管理等工作;

(七)农高会专项工作:农高会信息成果征集与发布、后稷奖评审与颁发等工作。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年,中心以“服务中小企业,促进技术创新”为宗旨,以“涉农企业、农民、农业科教人员”为重点服务对象,紧紧围绕涉农中小企业发展、现代农业发展等共性需求,集成社会资源,重点开展主要开展以下几项重点工作:中小企业科技服务;技术转移服务;农业技术培训服务;项目服务及农高会后稷奖征集和农业科技成果信息发布等工作。全年完成技贸合同登记1.7亿元;新增高新技术企业7家;新增科技型中小企业10家;培训农村实用人才4.5万人次,认定农民技术职称1000人次;完成2018年度高新区火炬统计工作;完成第26届农高会后稷奖征集评审和最新农业科技成果征集发布及杨凌现代农业发布工作。

三、部门人员情况说明

截止2018 年底,中心总编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181230日,亚游ag8固定资产总量为87.9991万元。其中:通用设备85.36万元,占固定资产总额的97%;专用设备1.28万元,占固定资产总额的1.45%;家具用具装具动植物1.36万元,占固定资产总额的1.55%。固定资产单价20万元以上的设备0台(套)。所有固定资产均在正常使用,2019年无固定资产采购预算安排。

五、部门预算绩效目标说明

2019年中心加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

六、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年,示范区生产力促进中心收入预算为3859000元,其中公共预算拨款为1225000元,年底实户资金为2634000元。较2018年收入预算相比有所上升,2018年收入预算为1225000元,其原因为2019年预算有所调整,将上年实户资金纳入下年预算,专项业务经费增加是中心承担省上农业科技培训及技术转移项目经费纳入年初预算。

2019年,中心支出预算为3859000元,其中:人员经费和公用经费支出为1225000元,专项业务经费支出为2634000元。较去年支出预算有所上升,2017年支出预算1225000元。其原因为2019年预算有所调整,将上年实户资金纳入下年支出预算,支出增加金额全部为中心承担省上未结题的农业科技培训及技术转移项目经费。

(二)财政拨款收支情况

2019年,示范区生产力促进中心财政拨款收入预算为1225000元,其中公共预算拨款为1225000元,较2018年收入预算相比无增减,2018年财政拨款收入预算为1225000元。

2019年财政拨款支出预算为1225000元,其中工资福利支出800000,商品和服务支出425000。相比2018年支出预算整体无增减,支出结构有所增减,2018年财政拨款支出预算1225000元。主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长,商品和服务经费减少原因是严格执行八项规定,规范使用会计科目,缩减公用经费支出;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,示范区生产力促进中心一般公共预算拨款预算为1225000元,2018年一般公共预算拨款预算为1225000元。较2018年收入预算整体无增减,支出结构有所增减,主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长,商品和服务经费减少原因是严格执行八项规定,规范使用会计科目,缩减公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,示范区生产力促进中心一般公共预算拨款支出预算为1225000元,科学技术支出中其他科学技术支出预算为1225000元,其中:工资福利支出为800000,商品和服务支出为425000元。2018年一般公共预算拨款支出预算为1225000元,科学技术支出中其他科学技术支出预算为1225000,其中:工资福利支出为700000元,商品和服务支出为525000元。较2018年收入预算整体无增减,支出结构有所增减,主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长,商品和服务经费减少原因是严格执行八项规定,规范使用会计科目,缩减公用经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年,示范区生产力促进中心一般公共预算拨款支出预算为1225000,其中: 工资福利支出800000(其中:基本工资150000元,津贴补贴180000元,奖金160000元,绩效工资80000元,机关事业单位基本养老保险缴费80000元,职业年金缴费30000元,职工基本医疗保险缴费35000元,其他社会保障缴费5000元,住房公积金80000元),商品和服务支出425000(办公费25000元,印刷费50000元,咨询费20000元,水费5000元,电费20000元,邮电费30000元,取暖费15000元,差旅费60000元,培训费35000元,公务接待费15000元,劳务费70000元,工会经费5000元,其他交通费用60000元,其他商品和服务支出15000元)。较2018年一般公共预算拨款支出预算相比整体无增减,支出结构有所增减。2018年,示范区生产力促进中心一般公共预算拨款支出预算为1225000,其中: 工资福利支出700000(其中:基本工资120000元,津贴补贴150000元,奖金40000元,绩效工资150000元,机关事业单位基本养老保险缴费80000元,职业年金缴费40000元,职工基本医疗保险缴费35000元,其他社会保障缴费5000元,住房公积金80000元),商品和服务支出525000(办公费5000元,印刷费30000元,咨询费10000元,邮电费24000元,差旅费30000元,会议费50000元,培训费250000元,公务接待费16000元,劳务费50000元,工会经费5000元,其他交通费用50000元,其他商品和服务支出5000元)。发生变化主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长,商品和服务经费减少原因是严格执行八项规定,规范使用会计科目,缩减公用经费支出。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出1225000元,其中:其中对事业单位经常性补助1225000元。因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况

 中心无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

中心无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

本部门2019年“三公”经费预算为1.5万元,较2018年下降了6.25% ,其中公务用车购置及运行费为0万元,较2018年相比无变化,原因为根据新规定,公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用,租车费不再计入该科目中,本单位也无公务用车购买计划,故无公务用车购置及运行费预算;因公出国(境)预算为0万元,较2018年相比无变化,原因为2018年出国计划人数为0人;公务接待预算为1.5万元,较2018年有所下降,下降了6.25%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则,2019年“三公”经费总预算较2018年下降了6.25%2019年会议费预算为5万元、培训费23.5万元,2018年会议费预算为5万元、培训费25万元,原因为2019年中心承担示范区面向旱区的现代农业科技培训工作整体考核任务下调,所以培训费有所下降,下降了6%

(七)机关运行经费安排情况。

我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费”

(八)政府采购情况

中心2019年无政府采购预算,并已公开空表。

七、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。          

 

附件:icon2019年下达生产力中心预算批复公开报表.pdf 

 

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